Auditorias

Os procedimentos de auditoria regidos pelo órgão fiscalizador ANAC, seguiram os padrões definidos na RBAC aplicável.

O procedimento de auditoria acontecerá em fases:

Fase 1 – Auditoria dos processos atuais implementados, com o escopo baseado nos procedimentos (manuais) e RBAC.

O objetivo é medir o nível de conformidade do sistema e operações, sem alterações de procedimento e/ou inclusão de novos padrões.

Fase 2 – Envio do relatório da auditoria inicial para que a empresa realize a análise do mesmo.

Neste relatório já será possível apresentar sugestões de melhorias.

Fase 3 – Reunião para discutir os resultados da auditoria e alinhar aos objetivos atuais e futuros da empresa.

Fase 4 – Alinhamento dos requisitos e elaboração de um plano de ação.

Nesta fase, iremos criar um plano de ação para integrar os diversos requisitos compulsórios das normas aplicáveis à empresa com a certificação almejada.

Fase 5 – Acompanhar o plano de ação e índices de qualidade.

Visitas periódicas caso seja necessário para acompanhar os processos.

Fase 6 – Realização de uma nova auditoria para avaliar a implementação do novo sistema integrado de requisitos.

Fase 7 – Acompanhamento total da auditoria de certificação pelo órgão certificado.

Fase 8 – Alinhamento pós certificação pelo órgão certificador.